Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 6412 |
Číslo faktúry: | FAD/0048/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | Kajan Ľubomír |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Tovar ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 77,16 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 13.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 16.03.2012 |
Dátum úhrady: | 31.03.2012 |
Súbor: | FAD_0048_12 |
Zverejnené: | 15.03.2012 |