| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1412012 |
| Číslo faktúry: | FAD/0055/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Agrodružstvo Krivá |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Údržba MK - sneh 2/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 338,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 20.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 03.04.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0055_12 |
| Zverejnené: | 26.03.2012 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 00:43.
