Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 40211224 |
Číslo faktúry: | FAD/0057/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | Hofman a spol. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Teleso topné MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 83,10 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 23.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 06.04.2012 |
Dátum úhrady: | 27.03.2012 |
Súbor: | FAD_0057_12 |
Zverejnené: | 04.04.2012 |