Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3737043760 |
Číslo faktúry: | FAD/0063/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s., |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Telefon 3/2012 |
Fakturovaná suma s DPH: | 73,94 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FAD_0063_12 |
Zverejnené: | 11.04.2012 |