| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7401148523 |
| Číslo faktúry: | FAD/0075/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | SPP , a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Plyn vyúčt. 19.1.12-31.3.12 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2476,94 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 20.04.2012 |
| Dátum splatnosti: | 04.05.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0075_12 |
| Zverejnené: | 25.04.2012 |
Dnes je 05.07.2024 Stránka načítaná o 04:36.
