Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 120102704 |
Číslo faktúry: | FAD/0077/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | Pre naše deti |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Hračky pre MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 61,71 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 26.04.2012 |
Dátum splatnosti: | 01.05.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FAD_0077_12 |
Zverejnené: | 27.04.2012 |