| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2738038225 |
| Číslo faktúry: | FAD/0085/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s., |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Telefon´4/12 OU-MŠ-ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 69,90 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.05.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.05.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0085_12 |
| Zverejnené: | 09.05.2012 |
Dnes je 07.07.2024 Stránka načítaná o 23:28.
