| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 052012 |
| Číslo faktúry: | FAD/0086/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Tovar ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 262,90 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2012 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0086_12 |
| Zverejnené: | 10.05.2012 |
Dnes je 07.07.2024 Stránka načítaná o 22:54.
