| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 121153 |
| Číslo faktúry: | FAD/0092/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | TOPSET |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Portál-zverejnenie faktúr 1-4/12 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 14,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 09.05.2012 |
| Dátum splatnosti: | 23.05.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0092_12 |
| Zverejnené: | 16.05.2012 |
Dnes je 07.07.2024 Stránka načítaná o 23:52.
