| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11005 |
| Číslo faktúry: | FAD/0106/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Ing. arch. Anna Gočová |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Projekt pre SP MK Sk |
| Fakturovaná suma s DPH: | 7400,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 23.05.2011 |
| Dátum splatnosti: | 06.06.2011 |
| Dátum úhrady: | 31.05.2011 |
| Súbor: | FAD_0106_11 |
| Zverejnené: | 14.12.2011 |
Dnes je 30.06.2024 Stránka načítaná o 21:24.
