| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70320415 |
| Číslo faktúry: | FAD/0094/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Technické služby |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Odvoz KO 4/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 855,36 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.05.2012 |
| Dátum splatnosti: | 29.05.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0094_12 |
| Zverejnené: | 17.05.2012 |
Dnes je 08.07.2024 Stránka načítaná o 00:01.
