| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 12012 |
| Číslo faktúry: | FAD/0097/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Kajan Ľubomír |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Tovar ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 73,92 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 25.05.2012 |
| Dátum splatnosti: | 29.05.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0097_12 |
| Zverejnené: | 28.05.2012 |
Dnes je 07.07.2024 Stránka načítaná o 23:57.
