Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5280000185 |
Číslo faktúry: | FAD/0099/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | Oravská vodárenská spoloč |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Voda a stočné OD,MŠ,ZŠ,DS |
Fakturovaná suma s DPH: | 338,59 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 18.05.2012 |
Dátum splatnosti: | 11.06.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FAD_0099_12 |
Zverejnené: | 01.06.2012 |