| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6300142784 |
| Číslo faktúry: | FAD/0194/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | SPP , a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Plyn zá. 10/11 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1390,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2011 |
| Dátum splatnosti: | 17.10.2011 |
| Dátum úhrady: | 14.10.2011 |
| Súbor: | FAD_0194_11 |
| Zverejnené: | 14.12.2011 |
Dnes je 30.06.2024 Stránka načítaná o 21:55.
