Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2011019 |
Číslo faktúry: | FAD/0095/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | STANČEK Tibor |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | MK "pod Barinami" + |
Fakturovaná suma s DPH: | 2116,19 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 10.05.2011 |
Dátum splatnosti: | 24.05.2011 |
Dátum úhrady: | 16.05.2011 |
Súbor: | FAD_0095_11 |
Zverejnené: | 14.12.2011 |