Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DFA 0100/24 |
Číslo zmluvy: | Z: 07.04.2015 |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | INMEDIA |
Adresa: | Námestie SNP 11,96001 Zvolen |
IČO: | 36019208 |
Predmet: | potraviny pre ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 253,53 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 10.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 20.04.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DFA0100_24 |
Zverejnené: | 18.04.2024 |