| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70310723 |
| Číslo faktúry: | FAD/0162/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Technické služby |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Odvoz DO 7/11 3x |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1221,43 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 12.08.2011 |
| Dátum splatnosti: | 26.08.2011 |
| Dátum úhrady: | 23.08.2011 |
| Súbor: | FAD_0162_11 |
| Zverejnené: | 14.12.2011 |
Dnes je 30.06.2024 Stránka načítaná o 21:32.
