Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8723949794 |
Číslo faktúry: | FAD/0046/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | T-Com |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Telefon 2/11 |
Fakturovaná suma s DPH: | 82,56 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.03.2011 |
Dátum splatnosti: | 17.03.2011 |
Dátum úhrady: | 15.03.2011 |
Súbor: | FAD_0046_11 |
Zverejnené: | 14.12.2011 |