| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11000223 |
| Číslo faktúry: | FAD/0087/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | BSS s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | TKR 4/11 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 149,18 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2011 |
| Dátum splatnosti: | 05.05.2011 |
| Dátum úhrady: | 10.05.2011 |
| Súbor: | FAD_0087_11 |
| Zverejnené: | 14.12.2011 |
Dnes je 04.07.2024 Stránka načítaná o 20:44.
