| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7242290523 |
| Číslo faktúry: | FAD/0222/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | SPP , a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Plyn 11/11 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2184,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.11.2011 |
| Dátum splatnosti: | 15.11.2011 |
| Dátum úhrady: | 15.11.2011 |
| Súbor: | FAD_0222_11 |
| Zverejnené: | 14.12.2011 |
Dnes je 30.06.2024 Stránka načítaná o 21:38.
