| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70310135 |
| Číslo faktúry: | FAD/0049/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Technické služby |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Odvoz DO 2/11 TS DK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 719,74 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.03.2011 |
| Dátum splatnosti: | 17.03.2011 |
| Dátum úhrady: | 18.03.2011 |
| Súbor: | FAD_0049_11 |
| Zverejnené: | 14.12.2011 |
Dnes je 26.06.2024 Stránka načítaná o 03:11.
