| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 012011 |
| Číslo faktúry: | FAD/0080/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Stanislav Janota Drevovýr |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Obloženie pieskovisk |
| Fakturovaná suma s DPH: | 80,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 27.04.2011 |
| Dátum splatnosti: | 11.05.2011 |
| Dátum úhrady: | 28.04.2011 |
| Súbor: | FAD_0080_11 |
| Zverejnené: | 14.12.2011 |
Dnes je 04.07.2024 Stránka načítaná o 21:26.
