Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 70310098 |
Číslo faktúry: | FAD/0048/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | Technické služby |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Odvoz PVC a sklo 2/2 |
Fakturovaná suma s DPH: | 49,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 07.03.2011 |
Dátum splatnosti: | 21.03.2011 |
Dátum úhrady: | 18.03.2011 |
Súbor: | FAD_0048_11 |
Zverejnené: | 14.12.2011 |