Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 314587 |
Číslo faktúry: | FAD/0011/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | Dexia banka Slovensko |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Vedenie účtu CP rok 2011 |
Fakturovaná suma s DPH: | 39,96 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FAD_0011_12 |
Zverejnené: | 15.02.2012 |