| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 230820871 |
| Číslo faktúry: | FAD/0229/18 |
| Číslo zmluvy: | z 7.4.2015 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | INMEDIA |
| Adresa: | Námestie SNP 11,96001 Zvolen |
| IČO: | 36019208 |
| Predmet: | Tovar ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 108,92 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 03.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 17.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0229_18 |
| Zverejnené: | 18.10.2018 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 09:41.
