| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0030/18 |
| Číslo faktúry: | FAD/0236/18 |
| Číslo zmluvy: | Doľava Zábie16.10.18 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | DOĽAVA s.r.o. |
| Adresa: | Hlavná 249/96,02801 Zábiedovo |
| IČO: | 47436701 |
| Predmet: | Odvoz materiálu - cintorín |
| Fakturovaná suma s DPH: | 48,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 18.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 25.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0236_18 |
| Zverejnené: | 23.10.2018 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 03:49.
