Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0027/18 |
Číslo faktúry: | FAD/0237/18 |
Číslo zmluvy: | Manco 4.9.2018 |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | Peter Manco |
Adresa: | Matúškova 1643/24,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 51789248 |
Predmet: | Náter strechy budovy PZ 1 |
Fakturovaná suma s DPH: | 750,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 17.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 01.11.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FAD_0237_18 |
Zverejnené: | 23.10.2018 |