| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0032/18 |
| Číslo faktúry: | FAD/0238/18 |
| Číslo zmluvy: | G-Elmont 1.10.18 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | G-Elmont, s.r.o. |
| Adresa: | Krivá 110,02755 Krivá |
| IČO: | 51998297 |
| Predmet: | Elektroinštalačné práce posilňovňa KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 940,99 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 24.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 31.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0238_18 |
| Zverejnené: | 24.10.2018 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 10:58.
