Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0020/18 |
Číslo faktúry: |
FAD/0239/18 |
Číslo zmluvy: |
Krupa Jozef 1.6.2018 |
Objednávateľ: |
Obec Krivá |
Dodávateľ: |
Jozef Krupa - Anna Krupov |
Adresa: |
Podbiel 404,02742 Podbiel |
IČO: |
35015624 |
Predmet: |
Štrk triedený podľa cintorín vchod chodník |
Fakturovaná suma s DPH: |
264,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
24.10.2018 |
Dátum vystavenia: |
15.10.2018 |
Dátum splatnosti: |
29.10.2018 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FAD_0239_18 |
Zverejnené: |
29.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov