Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0027/18 |
Číslo faktúry: | FAD/0240/18 |
Číslo zmluvy: | Manco 4.9.2018 |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | Peter Manco |
Adresa: | Matúškova 1643/24,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 51789248 |
Predmet: | Náter strechy budovy OD s.č. 15 |
Fakturovaná suma s DPH: | 350,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 19.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 03.11.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FAD_0240_18 |
Zverejnené: | 31.10.2018 |