| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2032018 |
| Číslo faktúry: | FAD/0242/18 |
| Číslo zmluvy: | z 7.4.2015 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Pagáčik Rastislav |
| Adresa: | Alej Slobody,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 35079452 |
| Predmet: | Tovar ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 181,25 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 29.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 05.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0242_18 |
| Zverejnené: | 31.10.2018 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 22:59.
