| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7229297327 |
| Číslo faktúry: | FAD/0243/18 |
| Číslo zmluvy: | z.630014284/1.7.2009 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | SPP , a.s. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | Plyn záloha 11/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1780,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0243_18 |
| Zverejnené: | 02.11.2018 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 01:02.
