Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9000306104 |
Číslo faktúry: | FAD/0260/18 |
Číslo zmluvy: | žiadosť |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | SPP - distribúcia, a.s. |
Adresa: | Mlynské nivy 44/b,82511 Bratislava 26 |
IČO: | 35910739 |
Predmet: | Vyjadrenie PD cesta Močár |
Fakturovaná suma s DPH: | 24,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 08.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 22.11.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FAD_0260_18 |
Zverejnené: | 13.11.2018 |