Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 70687780 |
Číslo faktúry: | FAD/0259/18 |
Číslo zmluvy: | z. VK/10/08/045 |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | Komenský, s.r.o. |
Adresa: | Park Mládeže 1,04001 Košice |
IČO: | 43908977 |
Predmet: | Virtuálna knižnica ZŠ rok 2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 39,89 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 05.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 31.01.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FAD_0259_18 |
Zverejnené: | 13.11.2018 |