Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0033/18 |
Číslo faktúry: |
FAD/0269/18 |
Číslo zmluvy: |
OVS DK 5.11.18 |
Objednávateľ: |
Obec Krivá |
Dodávateľ: |
Oravská vodárenská spoloč |
Adresa: |
Bysterecká 2180,02601 Dolný Kubín |
IČO: |
36672254 |
Predmet: |
Vytýčenie vodov.potrubia "PD osv.priecho |
Fakturovaná suma s DPH: |
42,67 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
20.11.2018 |
Dátum vystavenia: |
14.11.2018 |
Dátum splatnosti: |
28.11.2018 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FAD_0269_18 |
Zverejnené: |
20.11.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov