Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 6621809721 |
Číslo faktúry: | FAD/0273/18 |
Číslo zmluvy: | obj.email |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s., |
Adresa: | Bajkalská 28,81782 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Vytýčenie telek.vedenia osv.priechody |
Fakturovaná suma s DPH: | 90,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 20.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 20.12.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FAD_0273_18 |
Zverejnené: | 27.11.2018 |