| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1803437 |
| Číslo faktúry: | FAD/0292/18 |
| Číslo zmluvy: | tel. 19.11.2018 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Pyrokomplex, s.r.o. |
| Adresa: | Štefániková 264/30,02901 Námestovo |
| IČO: | 36421901 |
| Predmet: | Potlač blúz HASIČI Krivá |
| Fakturovaná suma s DPH: | 50,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 12.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 11.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0292_18 |
| Zverejnené: | 18.12.2018 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 02:47.
