| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1702018 |
| Číslo faktúry: | FAD/0303/18 |
| Číslo zmluvy: | obj. 16/2017/10.3.20 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Ján Vasek - JAKR |
| Adresa: | Vintiška 61,02743 Nižná |
| IČO: | 41795504 |
| Predmet: | Bezpečnosť práce OPP IV.Q.2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 132,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 27.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 10.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0303_18 |
| Zverejnené: | 28.12.2018 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 17:31.
