Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 189869 |
Číslo faktúry: | FAD/0305/18 |
Číslo zmluvy: | obj.email |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | MARGARETKA PO, s.r.o. |
Adresa: | Dúbravská 89,08001 Prešov |
IČO: | 44987447 |
Predmet: | Fľaša náprsná výročie DHZ |
Fakturovaná suma s DPH: | 604,50 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 12.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 26.12.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FAD_0305_18 |
Zverejnené: | 29.12.2018 |