| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1800063 |
| Číslo faktúry: | FAD/0309/18 |
| Číslo zmluvy: | obj. tel. 13.12.2018 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Banana - Vladimír Mikuška |
| Adresa: | ,02755 Dlhá nad Oravou |
| IČO: | 35081368 |
| Predmet: | Obsluha plošiny - vianočná výzdoba 12 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 169,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0309_18 |
| Zverejnené: | 09.01.2019 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 05:07.
