| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10192018 |
| Číslo faktúry: | FAD/0308/18 |
| Číslo zmluvy: | z/31.12.2016 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Agrodružstvo Krivá |
| Adresa: | Krivá 60,02755 Dlhá nad Oravou |
| IČO: | 36384046 |
| Predmet: | Odhŕňanie snehu MK 12/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 105,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0308_18 |
| Zverejnené: | 09.01.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 04:26.
