| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0020/18 |
| Číslo faktúry: | FAD/0313/18 |
| Číslo zmluvy: | Krupa Jozef 1.6.2018 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Jozef Krupa - Anna Krupov |
| Adresa: | Podbiel 404,02742 Podbiel |
| IČO: | 35015624 |
| Predmet: | Štrk MK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 170,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 20.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 03.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 28.12.2018 |
| Súbor: | FAD_0313_18 |
| Zverejnené: | 11.01.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 07:22.
