| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9190054571 |
| Číslo faktúry: | FAD/0319/18 |
| Číslo zmluvy: | z32017213 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | SSE Žilina |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
| IČO: | 36403008 |
| Predmet: | EE vyúčtovanie 2018 ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 216,14 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 22.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0319_18 |
| Zverejnené: | 14.01.2019 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 02:23.
