| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8487810507 |
| Číslo faktúry: | FAD/0320/18 |
| Číslo zmluvy: | z/6300142784/1.7.200 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | SPP , a.s. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | Vyúčtovanie plyn 5-12/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | -3271,25 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0320_18 |
| Zverejnené: | 17.01.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 08:02.
