Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3291800034 |
Číslo faktúry: | FAD/0001/19 |
Číslo zmluvy: | z/05K112039 |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | DOXX - Stravné lístky |
Adresa: | Kálov 356,01001 Žilina |
IČO: | 36391000 |
Predmet: | Stravné lístky |
Fakturovaná suma s DPH: | 581,98 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 02.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 09.01.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FAD_0001_19 |
Zverejnené: | 20.02.2019 |