| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21035699 |
| Číslo faktúry: | FAD/0321/18 |
| Číslo zmluvy: | z/27.5.2013 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | SSE Žilina |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
| IČO: | 36403008 |
| Predmet: | Elektrická energia vyúčtovanie 2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | -571,42 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0321_18 |
| Zverejnené: | 20.02.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 21:23.
