| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 42363523 |
| Číslo faktúry: | FAD/0002/19 |
| Číslo zmluvy: | 00471817 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | Telefon 12/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 57,49 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 07.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 21.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0002_19 |
| Zverejnené: | 20.02.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 11:50.
