Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 190100871 |
Číslo faktúry: | FAD/0021/19 |
Číslo zmluvy: | osobne |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | ReMaB s.r.o. |
Adresa: | Vladina 664,02744 Tvrdošín |
IČO: | 47800267 |
Predmet: | údržba šenk kult.dom |
Fakturovaná suma s DPH: | 45,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FAD_0021_19 |
Zverejnené: | 20.02.2019 |