| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 42363523 |
| Číslo faktúry: | FAD/0022/19 |
| Číslo zmluvy: | 00471817 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | Telefon 01/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 71,22 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 07.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 21.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0022_19 |
| Zverejnené: | 20.02.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 08:06.
