| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0042019 |
| Číslo faktúry: | FAD/0017/19 |
| Číslo zmluvy: | telefon. |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Lukáš Kubala |
| Adresa: | Krivá 318,02755 Krivá |
| IČO: | 43543103 |
| Predmet: | servis kotla kult.dom, obec.úrad |
| Fakturovaná suma s DPH: | 162,24 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 07.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 21.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0017_19 |
| Zverejnené: | 20.02.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 21:07.
